구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,421,400,000	1,456,752,000	35,352,000	2.49	인건비 102,579천원 * 12월 = 1,230,948천원 운영비 5,247천원 * 12월 = 62,964천원 생계비 9,130천원 * 12월 = 109,560천원 종사자 특별수당 3,240천원 * 12월 = 38,880천원 생활아동지원비 1,170천원 * 12월 = 14,040천원
			시군구보조금	7,128,000	7,128,000	0	0.00	간식비 594천원 * 12월 = 7,128천원
		보조금수입 소계		1,428,528,000	1,463,880,000	35,352,000
	보조금수입 소계			1,428,528,000	1,463,880,000	35,352,000
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	80,400,000	80,400,000	0	0.00	국외지정후원금 8,000천원 * 1년 = 8,000천원 지정후원금 6,033천원 * 12월 = 72,400천원
			비지정후원금	86,627,000	86,627,000	0	0.00	비지정후원금 7,886천원 * 12월 = 94,627천원
		후원금수입 소계		167,027,000	167,027,000	0
	후원금수입 소계			167,027,000	167,027,000	0
	전입금	전입금	법인전입금	81,230,000	68,000,000	▲13,230,000	▲16.29	법인전입금
			법인전입금(후 원금)	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00

예산서내역

B09012017000137

공문제출번호:

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
		전입금 소계		86,230,000	68,000,000	▲18,230,000
	전입금 소계			86,230,000	68,000,000	▲18,230,000
세입	이월금	이월금	전년도이월금	5,153,000	7,000,000	1,847,000	35.84	전년도 이월금(직원식대등)
			전년도이월금( 후원금)	126,581,000	99,169,000	▲27,412,000	▲21.66	전년도이월금 전년도이월금
		이월금 소계		131,734,000	106,169,000	▲25,565,000
	이월금 소계			131,734,000	106,169,000	▲25,565,000
	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	280,000	280,000	0	0.00	예금이자수입
			기타잡수입	16,400,000	17,400,000	1,000,000	6.10	기타잡수입 직원식대 사회복지실습비등
		잡수입 소계		16,680,000	17,680,000	1,000,000
	잡수입 소계			16,680,000	17,680,000	1,000,000
세입소계				1,830,199,000	1,822,756,000	▲7,443,000

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	급여	744,621,000	758,791,000	14,170,000	1.90	* 계약직급여 1,600천원 * 12월 = 19,200천원 기본급 원장(29호봉->30호봉) 4,634천원 * 12월 = 55,605천 원 사무국장(17호봉->18호봉) 3,727천원 * 12월 = 44 ,728천원 위생원(26호봉) 2,969천원 * 12월 = 35,628천원 생활지도원(21호봉->22호봉) 3,281천원 * 12월 = 39 ,373천원 생활지도원(21호봉->22호봉) 2,999천원 * 12월 = 35 ,985천원 생활지도원(21호봉->22호봉) 2,988천원 * 12월 = 35 ,850천원 생활지도원(19호봉->20호봉) 2,901천원 * 12월 = 34 ,808천원 계약직 1,600천원 * 12월 = 19,200천원 영양사(16호봉->17호봉) 3,310천원 * 12월 = 39,723 천원 생활복지사(11호봉->12호봉) 2,950천원 * 12월 = 35 ,404천원 자립전담요원(7호봉->8호봉) 2,497천원 * 12월 = 29 ,966천원 간호조무사(13호봉->14호봉) 2,586천원 * 12월 = 31 ,032천원 조리원(5호봉->6호봉) 1,787천원 * 12월 = 21,440천 원 생활지도원(19호봉->20호봉) 2,905천원 * 12월 = 34 ,858천원 생활지도원(17호봉->18호봉) 2,818천원 * 12월 = 33 ,816천원 생활지도원(17호봉->18호봉) 2,809천원 * 12월 = 33 ,704천원 생활지도원(11호봉->12호봉) 2,459천원 * 12월 = 29 ,508천원 생활지도원(8호봉->9호봉) 2,250천원 * 12월 = 26 ,996천원 생활지도원(6호봉->7호봉) 2,046천원 * 12월 = 24 ,547천원 생활지도원(3호봉->4호봉) 1,819천원 * 12월 * 2명 = 43,644천원 생활지도원(5호봉->6호봉) 1,944천원 * 12월 = 23 ,328천원 생활지도원(5호봉->6호봉) 1,983천원 * 12월 = 23,

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	제수당	320,739,000	319,098,000	▲1,641,000	▲0.51	조정수당 명절휴가비 가족수당 시간외수당 종사자특별수당
			일용잡급	3,600,000	9,600,000	6,000,000	166.67	* 산전산후대체인력 1,600천원 * 2명 * 3월 = 9,600 천원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	88,012,000	88,012,000	0	0.00	퇴직연금 7,334천원 * 12월 = 88,012천원
			사회보험부담금	102,992,000	109,992,000	7,000,000	6.80	사회보험부담금 9,166천원 * 12월 = 109,992천원
			기타후생경비	7,206,000	6,220,000	▲986,000	▲13.68	*직원위로식대 15천원 * 24명 * 12월 = 4,320천원 *경조사비 1,500천원 * 1년 = 1,500천원 *기타후생경비 400천원 * 1년 = 400천원
		인건비 소계		1,267,170,000	1,291,713,000	24,543,000
		업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0	0.00
			회의비	800,000	800,000	0	0.00	운영위원회 회의비등
		업무추진비 소계		2,300,000	2,300,000	0
		운영비	여비	3,160,000	2,160,000	▲1,000,000	▲31.65	국내출장여비 150천원 * 12월 = 1,800천원 시내,외교통비 30천원 * 12월 = 360천원

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	18,354,000	20,112,000	1,758,000	9.58	사무용품 및 집기구입비 400천원 * 12월 = 4,800천 원 소규모시설유지보수수선비 900천원 * 4분기 = 3,600 천원 도서구입 및 서식인쇄비 200천원 * 4분기 = 800천 원 전기안전점검수수료 42천원 * 12월 = 504천원 소방안전점검수수료 75천원 * 12월 = 900천원 통행료 및 주차료 30천원 * 12월 = 360천원 정수기렌탈비 75천원 * 12월 = 900천원 노무관리수수료 110천원 * 12월 = 1,320천 원 각종수수료 20천원 * 12월 = 240천원 퇴직연금수수료 3,000천원 * 1년 = 3,000천원 기타수용비등 130천원 * 12월 = 1,560천 원 폐기물처리비 1,000천원 * 1년 * 1,000천원 승강기유지보수비 132천원 * 4회 = 528천원 원내외소독비용 50천원 * 12월 = 600천원
			공공요금	19,140,000	19,140,000	0	0.00	우편발송료 75천원 * 12월 = 900천원 전기요금 650천원 * 12월 = 7,800천원 수도요금 700천원 * 12월 = 8,400천원 전화요금 170천원 * 12월 = 2,040천원
			제세공과금	11,450,000	10,650,000	▲800,000	▲6.99	화재보험료 550천원 * 1회 = 550천원 자동차보험료 800천원 * 4대 * 1년 = 3,200천원 가스책임보험료 10천원 * 1회 = 10천원 환경개선부담금 300천원 * 2회 = 600천원 보증보험료 90천원 * 7직종 = 630천원 여행자보험료 1천원 * 200명 * 1년 = 260천원 각종협회비 450천원 * 12월 = 5,400천원
			차량비	4,062,000	3,662,000	▲400,000	▲9.85	차량유류대 200천원 * 12월 = 2,400천원 차량정비유지비 200천원 * 4회 = 800천원 차량소모품비 462천원 * 1년 = 462천원
			기타운영비	13,260,000	13,140,000	▲120,000	▲0.90	* 직원 교육비 100천원 * 24명 = 2,400천원 * 시설장,사무국장세미나비 300천원 * 2명 = 600천원 * 시설장, 사무국장회의비 40천원 * 12월 = 480천원 * 정부지원단체상해공제보험 10천원 * 24명 = 240천 원 * 직원수련회 및 야유회비 40천원 * 24명 * 2회 = 1 ,920천원 * 창립기념품 100천원 * 24명 = 2,400천원 * 직원소양교육비 100천원 * 25회 = 2,500천원 * 기타운영비 200천원 * 4회 = 800천원 * 직원근무복등 100천원 * 18명 = 1,800천원

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
		운영비 소계		69,426,000	68,864,000	▲562,000
	사무비 소계			1,338,896,000	1,362,877,000	23,981,000
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	36,000,000	41,000,000	5,000,000	13.89	비품구입 1,500천원 * 4회 = 6,000천원 자동차구입비 35,000천원 * 1회 = 35,000원
			시설장비유지비	67,600,000	45,000,000	▲22,600,000	▲33.43	방수공사 16,000천원 * 1회 = 16,000천원 시설물보수 및 시설유지비 3,000천원 * 4분기 = 12 ,000천원 지붕교체비 17,000천원 * 1회 = 17,000천원
		시설비 소계		103,600,000	86,000,000	▲17,600,000
	재산조성비 소계			103,600,000	86,000,000	▲17,600,000
	사업비	운영비	생계비	134,020,000	134,020,000	0	0.00	직원식대 50천원 * 24명 * 12월 = 14,400천원 생계비 9,708천원 * 12월 = 116,500천원 특별위로금 40천원 * 39명 * 2회 = 3,120천원
			수용기관경비	9,600,000	6,300,000	▲3,300,000	▲34.38	생활소모품 250천원 * 12월 = 3,000천원 유아용품비(기저귀외) 275천원 * 12월 = 3,300천원
			피복비	27,400,000	36,760,000	9,360,000	34.16	월동피복비 35천원 * 1월 * 39명 = 1,365천원
			의료비	40,962,000	26,800,000	▲14,162,000	▲34.57	아동진료비 1,250천원 * 4회 = 5,000천원 의약품구입비 150천원 * 12회 = 1,800천원 아동건강검진비 2,000천원 * 1년 = 2,000천원 언어치료비등 심리정서 발달치료비 1,500천원 * 12월 = 18,000천원
			장의비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	사망아동장제비
			특별급식비	18,505,000	18,505,000	0	0.00	간식비 1,542천원 * 12월 = 18,505천원
			연료비	26,400,000	21,600,000	▲4,800,000	▲18.18	도시가스사용료 2,200천원 * 12월 = 26,400천원
		운영비 소계		258,387,000	245,485,000	▲12,902,000
		복지 사업비	아동복지 사업 비	20,000,000	25,200,000	5,200,000	26.00	아동프로그램사업비 2,100천원 * 12월 = 25,200천원
			지정후원 사업 비	57,002,000	55,000,000	▲2,002,000	▲3.51	디딤씨앗입금 및 지정후원사업 4,583천원 * 12월 = 55,000천원

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	복지 사업비	홍보비 사업비	6,214,000	6,214,000	0	0.00	소식지발간비등 3,000천원 * 1회 = 3,000천원 홈페이지유지관리비 1,824천원 * 1년 = 1,824천원 기타홍보물제작 7천원 * 130개 = 910천원 사진 현상비외 40천원 * 12월 = 480천원
			교육 사업비	42,060,000	44,980,000	2,920,000	6.94	아동용돈지급 10천원 * 12월 * 39명 = 4,680천원 학용품비 50천원 * 12월 = 600천원 전문서적대(학습지등) 2,000천원 * 12월 = 24,000천 원 어린이집활동교육비 35천원 * 35명 * 12월 = 14 ,700천원 기타교육비 1,000천원 * 1년 = 1,000천원
			후원 사업비	3,840,000	4,340,000	500,000	13.02	실습생관리비 100천원 * 10명 = 1,000천원 후원자 및 자원봉사자 관리비 70천원 * 12월 = 840천원 자원봉사자관리 및 기념품구입 2,500천원 * 1회 = 2 ,500천원
		복지 사업비 소계		129,116,000	135,734,000	6,618,000
	사업비 소계			387,503,000	381,219,000	▲6,284,000
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	200,000	300,000	100,000	50.00	반납금 300천원 * 1년 = 300천원
		예비비 및 기타 소계		200,000	300,000	100,000
	예비비 및 기타 소계			200,000	300,000	100,000
세출소계				1,830,199,000	1,830,396,000	197,000

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